| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7401211893 |
| Číslo faktúry: | FD /0087/15 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Budimír |
| Dodávateľ: | SPP a.s. Bratislava |
| Adresa: | Mlynské nivy 44,82511 Bratislava |
| IČO: | 35815256 |
| Predmet: | oprava vyúčt.faktúry 7447181542 |
| Fakturovaná suma s DPH: | -6403,21 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | plyn 19.1.14-31.12.14-vyúčt.-oprava na preplatok |
| Dátum doručenia: | 06.02.2015 |
| Dátum vystavenia: | 04.02.2015 |
| Dátum splatnosti: | 11.02.2015 |
| Dátum úhrady: | 26.03.2015 |
| Súbor: | FD_0087_15 |
| Zverejnené: | 26.03.2015 |
Dnes je 09.05.2024. Stránka načítaná o 13:37.
